Como Emitir uma Nota Fiscal NFe de Entrada Com Natureza de Devolução.
Aprenda a emitir uma nota de Entrada quando ocorre uma devolução por parte do cliente.
Thiago Salim
Última atualização há 6 meses
Situação: O cliente realizou um pedido e foi emitida uma NF-e de venda. No entanto, ele desistiu da compra e ultrapassou o prazo legal para o cancelamento da NF-e.
1º Passo:
Devemos criar a Natureza de Devolução no sistema da WinPro:
Clique no Menu lateral em :
1 - Configurações
2 - Natureza de Operação
Agora, clique no botão "NOVA NATUREZA DE OPERAÇÃO"
Vamos Cadastrar a Natureza de Operação:
1 - Nome: DEVOLUÇÃO DE VENDA - 1202/2202
2 - CFOP Estadual Saída: 5202
3 - CFOP Estadual Entrada: 1202
4 - CFOP Interestadual Saída: 6202
5 - CFOP Interestadual Entrada: 2202
6 - Selecione Sobrescrever CFOP do produto
7 - Finalidade escolha: Devolução de Mercadoria
Cliquem em Salvar para Registrar a Natureza de operação
É recomendável consultar seu contador para obter informações precisas sobre esses dados fiscais. Aqui estamos fornecendo um exemplo comum que se aplica à maioria das vendas que necessitam de devolução.
2º Passo:
Se você emitiu uma NF-e para o seu cliente, será necessário registrá-lo como fornecedor para processar a devolução. Isso é necessário para garantir que o sistema fiscal reconheça a devolução corretamente.
Clique no menu Lateral em:
1 - Cadastros
2 - Fornecedores
Clique no Botão "Novo Fornecedor"
Preencha todos os dados corretamente e atenção se for o Cliente é uma Pessoa Fisicica Informe:
1 - RG: ISENTO
2 - Contribuinte: Não
Verifique os dados e clique em Salvar
3º Passo: Registrando a Devolução
Agora vamos registrar os Itens que o Cliente esta devolvendo:
No menu Lateral Clique em:
1 - Entradas
2 - Compra Manual
Na Aba Itens - 1
Informe:
2 - Fornecedor: Nome do Cliente
3 - Produto você pode pesquisar ou bipar o produto
4 - Quantidade Devolvida
5 - Preço Unitário (⚠️ Atenção: aqui deve colocar o mesmo valor do preço de Venda)
6 - Preço de Venda (Confira o preço de venda)
7 - Adicione o Produto
Adicione todos os produtos da devolução
1 - Confira o Valor Total
2 - Informe na Observação: Corresponde a NF-e Nº xxxxx
4º Emitindo Nota de Entrada
Após salvar você será redirecionado para as Compras
1 - Verifique o Nome do Cliente
2 - Verifique o Valor
3 - Selecione Mais Detalhes
4 - Clique em Emitir NF-e de Entrada
2 - No campo de Pagamento, escolha a opção Sem Pagamento.
3 - Referencie a Chave da NFe de Saída ⚠️🔥 Atenção: é obrigatório informar a chave da NFe de saída, que possui 44 dígitos.
4 - Após conferir todos os dados, clique em Transmitir para Sefaz.
Pronto! Agora que todos os passos foram concluídos, sua nota fiscal está preparada para ser transmitida. Certifique-se de que os dados estão corretos, especialmente a chave de 44 dígitos da NFe de saída. Caso tenha gerado a Danfe Temporária e enviado ao contador, aguarde a aprovação antes de proceder. Assim que tudo estiver revisado, finalize a transmissão para a Sefaz e acompanhe o retorno.