Como Gerar Uma Nota De Devolução de Produto Para Fornecedor?

Para gerar uma nota de devolução é importante solicita um espelho da nota para o seu fornecedor, nesse espelho terá o CFOP, CSON, entre outros tributos que deverão ter na nota é importante também lembrar do XML da nota. 

O primeiro passo é criar uma natureza de operação com o CFOP de Devolução. 

Clique em nova natureza de operação, daí iremos colocar os mesmos dados da imagem a baixo.

Após inserir o CFOP ESTADUAL saída 5411 entrada 1411
               CFOP INTERESADUAL saída 6411 entrada 2411

OBS: Existem outros CFOPs por padrão utilizamos os informados acima mas não deixe de comunicar com o seu contador quando precisar de fazer uma nota de devolução.

Lembre-se também de selecionar o botão de SOBRESCREVER CFOP do Produto.
E salvar. 

Agora iremos precisar da nota XML, o XML da nota o seu fornecedor normalmente e encaminha. 

Na barra lateral deveremos ir em vendas faturadas, devoluções e depois em nova devolução.

Após iremos localizar o XML no seu computador e subir para o sistema 

Após importarmos o XML, iremos apagar todos os outros produtos, deixando somente o produto a ser devolvido. 

Para apagar os itens é so ir no ícone vermelho e clicar em OK, lembrando que devemos deixar o produto que será devolvido. 

Já deixamos o produto a ser devolvido na  nota, agora devemos selecionar a natureza de operação e na observação o motivo da devolução. Como demonstrado na imagem a baixo. 

Antes de salvar a nota devemos editar o produto e modificar CSON. Em alguns casos será 400 em outros 900, é importante verificar no espelho da nota que o fornecedor e enviou.

Agora basta salvar. 

Quando terminarmos a nota devemos enviar danfe temporária para o fornecedor verificar se esta tudo correto, para só após a confirmação do fornecedor deveremos emitir a nota, todo esse processo será explicado em imagens no passo 5

Agora que finalizamos a Nota, ela irá para as devoluções, quando clicar em devoluções a nota já irá aparecer, daí é so selecionar a nota e clicar e danfe temporária.

Irá baixar um PDF sem valor fiscal, esse arquivo envie para o contador que ele te confirmará se pode emitir a nota, ou precisará de correção antes de emitir.  Caso tenha problemas com edições contate o SUPORTE. 
Quando o fornecedor confirmar a nota e pedir para emitir, é so selecionar a NOTA e clicar em enviar como na descrito na imagem abaixo.  

Após enviar a nota está finalizada, basta enviar para o seu fornecedor.